老师之前客户退货单 我做借应收账款-客户 负数(还没给钱的)贷 主营业务收入 今天把之前客户这张退货单给了钱 那我应该要怎么做分录 ?
柠檬
于2019-11-02 11:50 发布 650次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45

第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07

借:应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-06-27 16:35:29

你好 是其他业务收入的话 做 :借应收账款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。 就得看你是什么款项
2021-01-20 13:24:36

具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
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