老师 我工作上有点问题想请教你一下 ，就是我公司有销售货物给对方 是开专用发票，但对方有退回几瓶回来说有瑕疵，那用不用开红字发票的？也不知是那一批发货的?

纯真的大地 追问

2019-11-02 15:28

对方直接在我们近期在销售给他的货物扣除了，我挂在应收账款的，对方要我们退钱给他

bamboo老师 解答

2019-11-02 15:29

那要开具红字发票 不让您就多交了增值税 帐也不平

纯真的大地 追问

2019-11-02 15:33

退回的货物很零碎     品种有几样   每祥都是几瓶，不知是那一批的货物  要怎样处理？

纯真的大地 追问

2019-11-02 15:34

是不是要知道销售那张发票才可以冲红的呀？

bamboo老师 解答

2019-11-02 15:38

那您可以根据对方要求您退回的金额来选择用哪张发票红冲

纯真的大地 追问

2019-11-02 16:38

不用购方冲红是吗？对方退回的可能2018年也有

bamboo老师 解答

2019-11-02 16:40

如果您开给对方的发票 对方认证抵扣了 要对方开具红字发票信息表 然后把信息表编码给您 您开具红字发票 还有一种处理方式就是您在下次发货开票的时候减少这次退回几瓶的金额