老师出纳给我的工资和这电子的一致，但是八月刘建美的公积金多20没列出，关锋250公积金也没列出，这月综合去交8月公积金按3662.72元交的，3662.72—20—250=工资表3392.72。我是不是上月发工资的凭证需要改？可是我手里签字的工资表跟这不符。出纳说刘建美多交的20公积金在9月工资扣。那9月的工资计提是不是也得改？可是我看工资表扣除项在应发前边啊，我要在发8月工资做了借：其他应收款—刘建美贷：其他应交款—公积金计提工资怎么做？

李文静 追问

2019-11-03 14:01

老师补扣分录怎么做啊，我做借：其他应收款20借营业外支出250贷：其他应交款—公积金270  借：管理费用—公积金3662.72借：其他应交款—公积金3662.72贷：银行存款  最后其他应交款—公积金科目平了，应付工资平了，但是其他应收款—刘建美没平

文老师 解答

2019-11-03 14:43

公积金不应该是其他应交款，而是应付职工薪酬，您确定只是少扣款了吗

文老师 解答

2019-11-03 14:43

250具体是什么

李文静 追问

2019-11-03 14:46

计提工资用应付工资计提的，发放工资借：应付工资贷：其他应收款—社保贷：其他应交款—公积金贷：银行存款。老师她的账上公积金科目在其他应交款款里

文老师 解答

2019-11-03 14:53

哦，不是太正规，您下年度该过来，上面的分录可以的

李文静 追问

2019-11-03 14:54

好的谢谢老师

文老师 解答

2019-11-03 15:04

不客气，这是我们的职责所在