去年的期间损益没结转 且今年的账已经新建立 怎么重新结转损益 有什么影响没有？

王晶老师 解答

2019-11-03 15:53

也没事的呢，额额额

萌兔女郎 追问

2019-11-03 15:54

是的  损益科目有余额   我是在去年的账上操作还是只能在今年手动录入结转的凭证

王晶老师 解答

2019-11-03 16:05

可以在去年账上最好了

萌兔女郎 追问

2019-11-03 16:14

意思是去年的账就不能动了是吗？我去年12个月全都没有结转   那我要怎么结转   量大哦

王晶老师 解答

2019-11-03 17:23

不是，如果你是电脑财务软件记账，可以结转在去年最好了

萌兔女郎 追问

2019-11-03 17:24

是用友   现在的问题是我已经建立后面的年份  并且结转了上年度的数据

萌兔女郎 追问

2019-11-03 17:25

去年都结账了

王晶老师 解答

2019-11-03 19:16

那就结转在今年吧

萌兔女郎 追问

2019-11-03 21:40

今年怎么结转呢  手动写分录吗？去年1－12月都没结转

王晶老师 解答

2019-11-03 21:41

呃呃，是的呢，手工写

萌兔女郎 追问

2019-11-03 21:42

是把期间损益一笔一笔明细结转  还是按月汇总结转   还是按年汇总结转？

萌兔女郎 追问

2019-11-03 21:43

一笔一笔的话估计有好几十个分录

萌兔女郎 追问

2019-11-04 07:36

比如管理费用是按每一笔明细还是月汇总金额  还是年汇总金额转

王晶老师 解答

2019-11-04 07:37

按照明细一笔一笔结转

萌兔女郎 追问

2019-11-04 07:38

汇总结转可以吗   有没有影响

萌兔女郎 追问

2019-11-04 07:41

有账结发  和表结法，我还不知道公司以前是用的哪种，但如果还没有结转过，可以重新设置为表结法吗？  表结法也是按明细还是汇总结转？

王晶老师 解答

2019-11-04 09:23

那就按照损益科目的明细金额结转

萌兔女郎 追问

2019-11-04 09:26

感觉好麻烦呀   因为马上要用数据

王晶老师 解答

2019-11-04 09:28

那没办法啊，也块，一会都弄完了