老师，我这边认证抵扣系统里有一张18年10月9号的一张发票，还可以认证抵扣吗

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 08:43

过期截止日期是今天日期是吗

辜老师 解答

2019-11-04 08:45

不是的，出票之日起360天要认证的

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 08:46

哦哦，，那这张发票一直在勾选系统里有没有问题啊

辜老师 解答

2019-11-04 08:46

这样就是形成滞留票了

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 08:48

我知道是滞留票呢，如果这种滞留票不多的情况下会有问题吗

辜老师 解答

2019-11-04 08:51

这个可以解释的，影响不大的

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 08:52

哦哦，老师主要是这个票很早了，也不知道有没有收到，，如果收到了一直没有勾选呢

辜老师 解答

2019-11-04 08:52

税务局追问起来，解释就可以了

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 08:54

老师，还有假如对方公司给我们开票了，但是发票一直没收到，而且我们也不知道他们为什么给我们开票，我们没收到发票的话最好不要勾选是吧

辜老师 解答

2019-11-04 09:00

是的，这种最好不要勾选

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 09:01

那我们勾选发票的有什么要求呢，正常什么发票我们可以勾选呢

辜老师 解答

2019-11-04 09:01

你收到了发票，而且，属于公司经营支出的发票

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 09:02

比如勾选的税额的选择等等

辜老师 解答

2019-11-04 09:03

税额，就是发票上的税额

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 09:05

那我选择税额是不是首选和我的销项税额差不多的呢

辜老师 解答

2019-11-04 09:07

你收到的发票，都可以认证的，如果进项税大于销项税，差额可以留底以后期间销项税的

彪壮的睫毛膏 追问

2019-11-04 10:26

老师，我是一般纳税人，建筑工程行业，今年3月份开出简易计税3个点的负数专票税额是3000元，我10月份开了销项专票，税额是2000元，我可不可以2000元不用交

辜老师 解答

2019-11-04 10:32

之前简易征收的税额，可以抵减这个月要交的