请问7月的税控盘280的服务费，没有实际交款抵扣，但是7月有填在申报表实际抵扣中，现在10月份我这边有销项税额，还有一个情况是公司增值税留底上有预交-12万税，那现在我要有销项税，还有这个280可不可以销项-进项后的余额从预交的税款里抵扣

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:08

7-9没有税交，只是我填了上去

郭老师 解答

2019-11-04 10:09

没有抵扣的可以在10月份抵扣

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:10

还有个问题，现在申报表上我导入了开票数据，我有预交12多，但是这个表的数据最后要退我司三万多吗？怎么调整成不要退，直接在里面扣呢

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:12

现在麻烦你看下这个比表，留底的进项4718.47并没有在35634.4这个数字上抵扣，是为什么

郭老师 解答

2019-11-04 10:14

多交了九万多
这个月需要交三万多
简易计税不能抵扣的

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:15

简易计税不能抵扣什么?_?是进项还是哪个

郭老师 解答

2019-11-04 10:17

不能抵扣进项，你这个显示多交的也没有抵扣

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:18

我这个是一般纳税人，简易计税不抵抗吗？

郭老师 解答

2019-11-04 10:19

简易计税的税率本来就低不允许进项抵扣的，开多少交多少

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:19

那我之前还有认证过进项的专票呢。这个需要认证吗

郭老师 解答

2019-11-04 10:20

可以认证留着以后抵扣

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:22

这个认证过得怎么办，就这样放着没事吧。还有我这个开票开的三万，有多交的在里面，直接这样申报吗？还得去税务退三万?

郭老师 解答

2019-11-04 10:25

你有一般计税的是不是
是的话留底

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:31

如果都是简易计税，就不要紧进项认证了吧

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:32

那现在我这个认证过了，这个要不要紧，就这样一直放着吗？还有这个简易计税，这个开多少交多少的，现在和预交的不能相抵扣，那是怎么办呢

郭老师 解答

2019-11-04 10:34

认证之后进项转出就可以

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:37

你说的是账面进项转出吗？我的申报表上就这样了吗？

郭老师 解答

2019-11-04 10:37

你申报表附表二也得转出来的

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:38

是不是简易计税，给到我的进项票都不能认证抵扣，

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 10:39

税盘的这个也不可以抵扣吗

郭老师 解答

2019-11-04 10:39

可以认证
然后进项 转出
金税盘的可以抵扣