请问申报表上进项做转出的话，后期想抵扣还抵扣的起来吗

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 13:46

目前开票是简易计税，进项抵扣不了，看了下以前的账，好像都没做进项分离，应该是只是简易计税的

meizi老师 解答

2019-11-04 13:47

你好  那你就需要做转出处理    简易计税项目的进项税都不可以抵扣的

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 13:49

我还有个疑问，简易计税会和一般计税的同时存在吗

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 13:49

现在我保存出现这个状况

meizi老师 解答

2019-11-04 13:50

你好是可以同时存在的  你可以针对简易计税的项目 申请备案 其他的按一般计税处理

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 13:59

请问我刚发的图片怎么回事，

meizi老师 解答

2019-11-04 14:00

你好 你们是不是没去税局备案 简易计税

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 14:04

应该不会的，公司都很早成立的了。那现在这个状况能申报吗

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 14:08

这个读取数据都自动生成出来，

meizi老师 解答

2019-11-04 14:10

那你最好是跟税局确定下你们备案了简易没有 没有备案是不可以申报的

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 14:25

查找到我2018年单位也同样开出发票给同样的对方，这是6月12月的申报表，6月申报过，但是表不是这样

meizi老师 解答

2019-11-04 14:29

你好 你不要去看之前怎么申报 你要看你们现在是否有在税局备案简易计税 这个要去备案了才可以申报的   看提示你们是没有去备案 的  或者是你填报错误了

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 14:33

难不成每年都要去备案吗？应该不可能吧

meizi老师 解答

2019-11-04 14:33

你好 你现在是先跟税局确定下是否有备案了 因为看提示是说你们没有核定简易。所以不排除这个可能

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 14:36

好的，这个放一边，我现在发的两个图，我有预交的十二万，现在要交3万多，这个最后预交款还有9万多，如果提交了，那是我还要从账户里扣除3万吗？还是不用交了

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 14:44

现在出现这个是什么情况，我在主表23上面直接填了280.主要是7月的我也填了，但是实际没抵扣，这次的附表四我没填，要填吗

meizi老师 解答

2019-11-04 14:51

你好 第一个是需要交纳的  你这个金额是正数 要缴纳的金额；  你要抵减的话就需填写这个280元  抵减

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 14:53

我有预交的12万，不从里面扣，怎么还要缴纳呢？那不是多交了

meizi老师 解答

2019-11-04 14:54

你好   如果你之前已经预缴了 现在没有超过预缴的金额 是可以抵减  比如你预缴了10万 你现在缴纳3万 那么可以抵减的

朝歌晚酒 追问

2019-11-04 15:13

预交12万，现在要交3万，我知道肯定可以抵减的，但是提交后会不会还要另外从我账户里扣，还是说填在表四这里

meizi老师 解答

2019-11-04 15:29

你好不会 你预缴了的话 会在预缴里面去抵减 就不会扣其他的