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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-03-25 10:38

是因为那边只做两三个月，账与公司的账目一起做（公司当门店作为一个客户从公司打销售单出去）销售单是8000元，但门店那边营业额只交了4000回公司。差额应怎么做账（做了应收8000，但4000元差额要做账）？

单纯的洋葱 追问

2016-03-25 15:30

是的（但那店已转让出去）

单纯的洋葱 追问

2016-03-25 16:17

但老板的意思说相当这8000元已收回，相关金额作为费用

邹老师 解答

2016-03-25 10:27

不用专门针对亏损做分录，体现在净利润或未分配利润是负数

邹老师 解答

2016-03-25 12:37

说明还有4000在门店那边没有收回来

邹老师 解答

2016-03-25 18:17

没有取得相关票据，怎么作为费用核算

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相关问题讨论
是因为那边只做两三个月，账与公司的账目一起做（公司当门店作为一个客户从公司打销售单出去）销售单是8000元，但门店那边营业额只交了4000回公司。差额应怎么做账（做了应收8000，但4000元差额要做账）？
2016-03-25 10:38:24
同学你好同学 利润转给对方公司 借：内部往来贷：银行存款 这个当成早内部往来这样处理。
2019-09-15 14:42:42
如果是国定资产是不是要做国定资产清理
2017-06-15 20:58:53
借：管理费用 贷：现金
2017-03-31 16:28:22
应交税费 是其他业务收入的明细科目吗？
2017-03-31 16:09:30
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