银行付款是88177.88，发票金额是55177.80，剩下的差额要怎么办啊？

李丽 追问

2019-11-04 15:34

怎么挂账法？会计分录怎么做

李丽 追问

2019-11-04 15:36

不是，银行付款出去是55177.88，收到的发票金额是55177.80，账上现在有借方余额0.08了，要怎么冲平呢。

暖暖老师 解答

2019-11-04 17:53

你把这个零头介入管理费用，开始你写了我88万

暖暖老师 解答

2019-11-04 17:54

你看你提问的题目，记入管理费用把预付账款走平了就可以

李丽 追问

2019-11-04 22:24

老师，这家公司2018年1月成立到今年9月都没有银行流水，外账会计每月都按2600元申报一个人工资，而这人不不是真的是本公司员工，她从来没做账!到10月份我接手这家公司开始有银行流水，我也得按她之前申报风格按2600元申报一个并不是真的公司员工，请问我要做帐吗？因为库存现金是0，又不走银行流水，是不是要做借法人钱垫付工资？

暖暖老师 解答

2019-11-05 09:42

借钱发工资及本身没有错，你要接着做下去

李丽 追问

2019-11-05 11:03

老师，你的意思是以前外账报多少工资不做帐不用管，到我接手就是从我做起，计提多少工资就像法人借多少钱发放工资，是这样吗？就比如外账从18年1月开始报工资到2019年工资9月累计数是21000元，但从来不做账，也不走法人借支做分录！我10月份接手，报这人工资2600元，是不是就借法人2600元，再做2600元工资发放分录即可？以后都是这样操作下去，直到这公司正式有员工才走正常做账？

暖暖老师 解答

2019-11-05 11:04

需要做账的，不做账怎么平？

李丽 追问

2019-11-05 14:44

我知道要做账，问题这人根本不是我们公司员工，以前外账都是报假工资不做账也不计提，连申报给电子税务局财务报表数据是零，我的意思是问从我接手报多少工资走法人垫支款做起，还是将她之前过去累计到我接手之前的21000元补做帐，还是不管她之前的数？因为她移交回来只有个电子税务局账号密码，啥都没

暖暖老师 解答

2019-11-05 14:46

把前边累积的全部补全的才可以对的上