老师,你好,我们公司2018有一笔50万的暂估成本一直没有取得发票,2019年也不能取得发票,如果在2020年时候5月份汇算清缴的时候,也无法取得发票的话,那么2020年是不是要把这暂估的50万调整为2020年的收入,再来根据2020年的应税额来完税呢?
贤惠的金毛
于2019-11-04 22:54 发布 4602次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-04 22:55
18年暂估没有发票就要调增交所得税的
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成本根据有发票的金额填列就可以
2019-05-19 09:16:38
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18年暂估没有发票就要调增交所得税的
2019-11-04 22:55:19
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你好,你需要做17年汇算清缴的更正申报,需要调增应纳税所得额处理
2018-11-01 08:20:49
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学员你好,暂估转入影响利润表的都需要调整,账上不调整,调申报表
2021-12-01 12:07:09
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你好 是的 汇算5月之前必须要取得发票 不然汇算调整的
2019-12-02 14:44:24
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