本月资产负债表不平，本月花费人工成本100多万，这个要怎么处理调呢

波普 追问

2019-11-05 16:10

我们是代运营公司 这个月从外包出去了100多万 现在亏损的 这个怎么弄呢

小黎老师 解答

2019-11-05 16:11

您好，出去100万你们没计入对应的科目吗？

波普 追问

2019-11-05 16:14

借：主营业务成本  贷：银行存款/应付账款

小黎老师 解答

2019-11-05 16:15

您好，这样入账不会不平呀

波普 追问

2019-11-05 16:16

所以很奇怪 上个月平的 这个月就这个费用多点 就这样入账了 但是资产负债表就不平

小黎老师 解答

2019-11-05 16:17

您好，不平正好就是这个数据吗

波普 追问

2019-11-05 16:18

那我们之前的会计够进商品做的分类是借：库存商品 贷：银行存款  借：预付账款  贷：银行存款  她这样做我就有点不懂 要这样做不是应该先贷；预付账款 再借：预付账款吗？

小黎老师 解答

2019-11-05 16:19

您好，如果是同一笔商品，那你们会计就做重复了

波普 追问

2019-11-05 16:22

是同一笔商品的 所以只要第一笔就可以了哈

小黎老师 解答

2019-11-05 16:22

您好，是的，原来的会计做重复了