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老师，我想问一下，我应付期初数据欠了A供应商1000，本月做采购又欠了A供应商1000，做应付单时，表头付款数据2000，我点了分摊，为什么不能做凭证
失眠的电话
于2019-11-05 19:10 发布 545次浏览
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风老师
职称： 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-11-05 19:19
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精选问题
1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资 怎 问
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款好 答
失业保险比例下调。导致前期几个月份产生多缴，后 问
做红字，负数就可以。 借:管理费用-劳动保险费(企业部分) 借:其他应收款-社保个人(个人部分) 贷:其他应付款-社保基金 答
老师 ，个体工商户上个季度是核定，这个季度改查账，那 问
你好，季度填写查账后的发生数据 答
2024年支付的设备款，2024年没有收入，2025年才可以 问
借：固定资产 增值税-进项 贷：应付账款 答
收到稳岗返还怎么做会计分录 问
稳岗补贴： 借银行存款 贷营业外收入-政府补助 答
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