送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-06 10:03

你好同学,如果是一般计税项目。按照预收款的2%异地预交增值税就可以。

学徒 追问

2019-11-06 10:07

老师 不减去支付的分包金额吗?

窦老师 解答

2019-11-06 10:09

预缴缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%

学徒 追问

2019-11-06 10:11

那这个凭证怎么做呢?

窦老师 解答

2019-11-06 10:12

异地缴纳:

借:应交税费—预缴增值税

贷:银行存款

申报时:

借:应交税费—未缴增值税

贷:应交税费—预缴增值税

窦老师 解答

2019-11-06 16:14

你好同学,如果对我的回答满意的话,请给予5星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好同学,如果是一般计税项目。按照预收款的2%异地预交增值税就可以。
2019-11-06 10:03:57
你好! 多交了,税务局可以办退税的
2018-10-18 17:59:42
您好 增值税税负率=实际缴纳增值税/销售额 实际缴纳增值税=销项税额-进项税额 预缴的也是实际缴纳的 不需要单独减去
2021-11-03 21:30:56
你好!附加税是不减去的了。你按你在公司所在地实际缴纳的增值税交附加税。
2019-06-27 15:23:50
你好 是的,在这个表里面填写的
2022-01-16 16:41:34
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    您好, 可以的,可以补报的

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