计提摊销无形资产后，资产负债表和科目余额表余额不一样？

沈荣 追问

2019-11-06 12:58

情况是这样的，9月份的无形资产是另外一个会计做的，取得时 借：无形资产 350000贷：银行存款350000，当月没有计提摊销，我十月份计提摊销是这样做的，借：管理费用～无形资产摊销 2916.67 贷：累计折旧2916.67

沈荣 追问

2019-11-06 13:00

试算平衡是平衡的，资产负债表和科目余额表就是相差了2916.67这个数

暖暖老师 解答

2019-11-06 13:36

你好，你的会计分录是对的

暖暖老师 解答

2019-11-06 13:37

无形资产填写时要减去累计摊销