老师好，麻烦请问一下，供应商5月份给我们开具了增值税专用发票，并且当月我们也抵扣了，10月份对方说发票开错了，这边要求把发票红冲，我公司也申请给对公红字信息发票。现在对方开具了红字发票，我公司账务要怎么处理呢

增值税专用发票 怎么开具红字发票冲红

答： 购买方认证了购买方开红色信息表，然后销售方开负数发票。

老师好，麻烦请问一下，供应商5月份给我们开具了增值税专用发票，并且当月我们也抵扣了，10月份对方说发票开错了，这边要求把发票红冲，我公司也申请给对公红字信息发票。现在对方开具了红字发票，我公司账务要怎么处理呢

答： 你们收到红字发票之后 原路红字冲红之前的分录

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

冲红增值税专用发票的过程中（红字增值税税专用发票信息填开）对应的蓝字增值税专用发票信息 发票的代码跟号码是新的发票号码，还是之前填错的发票号码代码

答： 你好，是之前的这次开错需要红冲发票的号码及代码。