请老师做一笔详细的计提职工工资，发放工资和交养老保险医疗保险的会计分录

老江老师

职称： ,中级会计师

2019-11-07 08:41

你好，以下请参考
8月份计提工资的分录
借管理费用/生产成本/制造费用等
  贷应付职工薪酬-工资
计提公司承担社保分录
借管理费用-社职
    贷应付职工薪酬-社保
9月发工资分录
借应付职工薪酬-工资
   贷其他应收款-代扣社保
      .......
      银行存款
支付社保
借应付职工薪酬-社保
   其他应收款-代扣社保
  贷银行存款

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