老师，以前我们供应商给我们开了一个46万的设备发票是专票，最后实际到货23万，剩余23万的货不供了，多的23万的发票人家也不要了，我们账务应该怎么处理呢

轶尘老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-07 10:39

正规的做法对方要开具红字发票的你们根据红字发票冲减成本和往来

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精选问题

老师好请问11月份采购了库存也开具发票入账了问

借：应付账款贷：库存商品贷：应交税费-应交增值税 -进项转出答
老师：自然人代开发票按经营所得缴纳的个税，我看备问

同学，您好。自然人代开发票按经营所得缴纳的个税，备注栏有 “预收税款” 字样时，是否需要在次年 3 月 31 日前做汇算清缴，需分情况来看：（一）实行核定征收的：在税务代开经营所得项目发票时若已核定征收了经营所得的个税，则次年 3 月底之前无需再办理个税汇缴. （二）实行查账征收的：那么不管是否有 “预收税款” 字样，都需要在取得所得的次年 3 月 31 日前办理汇算清缴。答
老师，是这样得，他22年做了在途物资后，应付账款也随问

你好，那实际没有这个在途物资吗？如果是的话，借应付账款，贷在途物资。答
合作社购买电线电缆和请的旋耕机作业计入什么科问

你好，电线电缆是用在哪里的？旋耕机作业的，借农业生产成本等贷银行存款。答
公司的法人或者是股东向某一个公司购买产品，可以问

你好，很大的公司应该可以签合同，合同是其他业务基础，如果不产生纠纷还行，产生了纠纷就不好解决了答

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