老师我看错了，都是在10月份发生的：10份我们公司给对方开了10万的收入发票，10月份对方只给我们公司转账4万，剩下的6万给我们公司开了一张服务费发票，老师，我该怎么做账

万宏 追问

2019-11-07 10:50

我们公司10月份给对方开了10万的收入发票，对方公司在10月份的时候只我们公司转账4万，剩下的6万给我们公司开了一张服务费的发票，老师，我该怎么做账？

郭老师 解答

2019-11-07 10:51

借应收6，银存4贷主营业务收入应交税费
借成本费用贷应收6

万宏 追问

2019-11-07 10:53

老师，没有挂应收，都是在10月份发生的业务。

郭老师 解答

2019-11-07 11:04

可以这么做的
要么俩笔分录合计一笔