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老师，今年1-9月份代理记账的损益类科目没有结转，我在做10月份账时就先把1-9月份的损益结转了，可是，最后资产负债表期初余额左边和右边不相等，哪里出错了？
小倩
于2019-11-07 11:55 发布 886次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2019-11-07 11:58
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精选问题
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计提年终奖时，借方可以用主营业务成本-年终奖 答
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小微企业月度10万以下免征城建税 答
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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
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借出款项的公司，税务局会认为你们有利息，从而根据这个利息征收你们的增值税附加税 企业所得税 答
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