甘老师 你说补计提去年的工资 分录是借利润分配-未分配利润，贷应付职工薪酬，不影响我今年的净利润，但是影响了我的未分配利润啊， 我科目余额表的未分配利润跟资产负债表的不一样啊，我希望甘老师来回答 因为之前这道题是她来回答的 谢谢

蒋飞老师 解答

2019-11-08 14:28

未分配利润：年初+本期增加=年末

蒋飞老师 解答

2019-11-08 14:28

本事增加包括本年利润和调整未分配利润金额

蒋飞老师 解答

2019-11-08 14:29

本期
增加包括本年利润和调整未分配利润金额

小虾 追问

2019-11-08 17:55

老师 我发给你的资产负债表和科目余额表，您看到了吗，两个数据不一样

蒋飞老师 解答

2019-11-08 18:00

你好！

取科目余额。

小虾 追问

2019-11-08 18:05

那我的数据没问题吧

蒋飞老师 解答

2019-11-08 18:06

你好！
可以的，没有问题的