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洛洛老师

职称： 中级会计师

2019-11-08 15:57

同学，你这个收到的社保局的14000应该全部冲减管理费用。

我是另一个你 追问

2019-11-08 16:00

之前一直都没有计提，收到14000的时候，是做借银行存款，贷其他应付款（14000），支付的时候是做借其他应付款10000，银行存款10000，所以其他应付款账户还有4000，我不知道这个4000怎么做分录

洛洛老师 解答

2019-11-08 16:42

同学，这个发工资应该是借应付职工薪酬贷银行存款啊，计提工资是借管理费用贷应付工资，收到社保局的钱借管理费用-14000借银行存款14000

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相关问题讨论
你好！这钱全部给女员吗？一般是在器雅婷付款科目下核算
2018-07-18 11:36:16
同学，你这个收到的社保局的14000应该全部冲减管理费用。
2019-11-08 15:57:20
你是一部分低员工的工资，剩下的就给员工，是吧，借：银行存款 贷：管理费用—工资 其他应付款
2018-11-10 11:01:37
您好，记入收到时记入其他应付款。发工资正常核算
2017-03-02 16:58:45
你好，按个人应负担的部分在下次发放工资时扣下就可以， 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款——保险（个人） 贷：银行存款 如果以前是全部计入管理费用的，那么个人负担部分冲减企业管理费用 借：其他应收款 正数 借：管理费用 负数
2020-04-08 17:01:37
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