你好 老师 帐不平少2元 报销的是244元 当初给借款242元 该如何处理呢？ 其它应付款里有我个人的99元 可不可以用它来填补报销这缺的2元呢？ 借：生产费用 244 贷：应收账款-A员工 242 其它应付款-B 2

初心。 追问

2019-11-10 16:25

您好 老师 不要支付 没有库存现金该怎么办?

bamboo老师 解答

2019-11-10 16:27

不需要支付的话 可以直接按242入账
借：生产费用 242
贷：应收账款-A员工 242

初心。 追问

2019-11-10 16:27

不用支付的话是不是2元就直接在凭证上不写了  直接报销费用就写242就行了呢？

初心。 追问

2019-11-10 16:28

我还想着为了平账 把公司借我的钱给兑上去就行了  我出了 这样能行吗？

bamboo老师 解答

2019-11-10 16:28

嗯嗯 就我上面那样写分录就好了

初心。 追问

2019-11-10 16:31

好的  感谢

bamboo老师 解答

2019-11-10 16:31

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

初心。 追问

2019-11-10 16:47

万一以后要支付的话 怎么办？统一算账又少了2元可怎么办 到时候再补吗

bamboo老师 解答

2019-11-10 16:48

那您现在报销的时候不能确定是否要支付么？

初心。 追问

2019-11-10 16:53

是的  因为总账还没算 现在老总让平账  在矿山上他们买废旧品还收回来不少钱没给报进来 所以老总让先把从账里借出去的钱给平掉  但是怎么拼也就是在这2块钱是最小的差距了

初心。 追问

2019-11-10 16:54

有没有别的科目可以用呢？

bamboo老师 解答

2019-11-10 16:54

那两块钱您先做其他应付款 后期不支付的话计入营业外收入

初心。 追问

2019-11-10 16:57

好的  谢谢老师o(^o^)o

bamboo老师 解答

2019-11-10 16:58

不客气哈 换有疑问继续提问