我是在填报增值税主表时第一栏的一般项目的本月数就等于主表第2栏+第3栏一般项目的本月数，我填了，然后出现问题，说是主表第二栏+第三栏本月数等于附表（一）第九列第1行+第3行-第九列第6行，不知道该怎样填报？

洛洛老师 解答

2019-11-11 12:16

正常是主表加起来不等于附表是申报不了的。

向日葵 追问

2019-11-11 12:27

老师：附表（一）有个劳务6％的免税

向日葵 追问

2019-11-11 12:31

所以主表的第一栏本月数不变，第二栏我把劳务的6％的本月数减去后填报，通过了

洛洛老师 解答

2019-11-11 13:21

好的，同学满意请给五星好评哦。

向日葵 追问

2019-11-11 14:24

老师：你看是这样吗？

洛洛老师 解答

2019-11-11 14:33

同学，你现在这样申报有报错吗，你6%是什么免税，免税的是在附表一会后面填写啊。

向日葵 追问

2019-11-11 14:45

就是6%的促销服务费，附表一填报第一栏合计数后，第九列自动带出2000，113.21是灰色的，我也不知道填报对不对，但能申报通过，所以发给老师看，要是不对，再更改

洛洛老师 解答

2019-11-11 14:48

同学，免税的是要填在附表一最后一栏的，你要确定这个税金是免税的吗。