您好，老师，我这个月银行收到货款，但是票是上个月开的，我怎么做账，主要是，之前没有做账。现在想冲也冲不了。这边老板也说从这个月开始做账，之前的，再找人补。

柠萌 追问

2019-11-11 13:58

不是，是上个季度的主营业务收入了，

柠萌 追问

2019-11-11 13:58

上个季度，

郭老师 解答

2019-11-11 13:59

上月10月份你申报了吗

柠萌 追问

2019-11-11 14:02

申报了的，是其他人报的，相当于之前的人，报税都是看开的发票报的，没做账。

郭老师 解答

2019-11-11 14:06

之前做了应收账款吗，现在借银行存款贷，应收账款。

柠萌 追问

2019-11-11 14:25

老师，我的意思就是之前没有做应收账款，因为之前没人做账。

郭老师 解答

2019-11-11 14:26

那你申报的时候申报了是吗，账上没有做。

柠萌 追问

2019-11-11 14:33

我只是这个月，接过来做的，之前的是另外一个人报的数据，她估计着报的，没有做账。现在我录期初也不知道明细，老板也不知道，只能从现在开始走正规流程。这个月开始做账，

郭老师 解答

2019-11-11 14:35

确认下，之前申报了没有
才可以接下来的工作，如果没申报，这月补
但是你开了发票没申报应该不会通过

柠萌 追问

2019-11-11 14:40

申报了的。

郭老师 解答

2019-11-11 14:42

这个月补做账就可以，不需要再次申报。

柠萌 追问

2019-11-11 14:42

确认了，申报了的，主要就是之前没做账，但是申报了的。我现在银行上收到这笔钱。怎么做比较好。也不能确认到这个月收入啊，确认的话。上个月就已经缴纳税费了。

柠萌 追问

2019-11-11 14:43

补做上个月的吗？但是老板也不提供资料给你补，只叫你从这个月开始。

郭老师 解答

2019-11-11 14:44

上月做收入，借应收账款贷主营业务收入，应交税费，这个月借银行存款贷，应收账款。

柠萌 追问

2019-11-11 14:47

老师，上个月，不能做账。。不能补了。我知道可以这样做，但是现在老板，只说从这个月开始。

郭老师 解答

2019-11-11 14:50

那你做到这个月可以吧，借应收账款贷主营业务收入，应交税费，借银行存款贷，应收账款。

柠萌 追问

2019-11-11 14:50

这样可以吗，我纠结的主要就是这个问题。

郭老师 解答

2019-11-11 14:55

不可以，你们也是这样做不是吗，
别的方法你又不做。

柠萌 追问

2019-11-11 14:59

我也想那样做，没人提供给我资料。发票，材料，我也做不了。就只能想一个办法。我也不知道怎么办了。老师。

郭老师 解答

2019-11-11 15:07

你上月开的发票就是资料
你可以根据发票的和银行回单补做