老师,麻烦你帮我解答一下 我们是火锅店,房东来我们这里吃饭花了385块钱,我们这里吧台垫付的,收入已经录入系统,现在吧台又到财务这里报销垫付的385块钱,这中间的会计分录怎么写
小香香666666
于2019-11-11 16:04 发布 607次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
这个吃饭的385到底是该收还是不收钱呢?
2019-11-11 16:05:29
协会的收入就是你收到的这部分资金
借:银行存款
贷:经营收入
2019-06-11 18:16:21
你好,借:应收账款——暂估 贷:主营业务收入——暂估
2019-12-04 13:44:22
1.固定资产转入清理:
借:累计折旧
固定资产减值准备(如计提)
固定资产清理
贷:固定资产原值
2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做)
借:现金/银行存款等
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法)
清理净损益结转:
产生清理损失
借:
资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失)
贷:固定资产清理
产生清理利得
借:固定资产清理
贷:
资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
2019-08-03 16:39:17
你好,如果报表没有对外提供过,可以直接改数字,但是,要保留原来的报表
2018-09-04 06:23:32
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