老师，我们是建筑劳务公司，帮我看一下没有开票的，是不是这样做的？如果不对的话，麻烦帮我做个分录可以吗？

美丽人生 追问

2019-11-11 23:02

有余额的话，资产负债表要显示出来吗？

美丽人生 追问

2019-11-12 10:40

没有开票，可以不计提吗？开了票再去提工资

美丽人生 追问

2019-11-12 10:52

不结转成本的话，利润不是高了

美丽人生 追问

2019-11-12 11:24

嗯嗯，问错了，开票的劳务费付的少了，没开票的付的多了，我混了，所以导致成本低了，利润就高了，老师那该怎么办呢

美丽人生 追问

2019-11-12 11:32

先暂估成本吗

美丽人生 追问

2019-11-12 11:33

暂估成本就可以结转成本吗

美丽人生 追问

2019-11-12 11:44

意思就是把未开票的项目，先付掉的工资那些先入暂估，下个月再冲减是吗老师？。第一次做，我要问仔细点，麻烦老师了

美丽人生 追问

2019-11-12 12:39

我们劳务公司给对方开票

美丽人生 追问

2019-11-12 13:15

对应成本的发票就是工资表

bamboo老师 解答

2019-11-11 21:58

您好
如果还没有开票确认收入 最后一笔分录现在不写 等确认收入后再写

bamboo老师 解答

2019-11-11 22:22

是的 工程施工有余额是正常情况

bamboo老师 解答

2019-11-12 06:32

有余额的话，资产负债表要显示出来
在存货栏次体现

bamboo老师 解答

2019-11-12 10:44

工资已经发生了的话 应该计提

bamboo老师 解答

2019-11-12 10:53

您没有开票收入 哪里来的利润？

bamboo老师 解答

2019-11-12 11:27

那您没开票的已经发生支付了 可以先暂估入账 等收到发票后冲销暂估

bamboo老师 解答

2019-11-12 11:36

是的 暂估成本就可以结转成本

bamboo老师 解答

2019-11-12 11:47

如果您当月确认了收入 发生的成本对方未开票 那先把成本暂估入账 等后面收到发票了冲销暂估的成本

bamboo老师 解答

2019-11-12 12:50

您给对方开具了发票  对应成本的发票都收到了么

bamboo老师 解答

2019-11-12 13:40

那工资有没有计提