报销差旅费，员工自己先垫付出费用，回来报销，怎么做会计分录

X 追问

2019-11-12 09:36

现金

bamboo老师 解答

2019-11-12 09:38

那员工到单位报销的时候直接写分录就好了
借：管理费用-差旅费等
贷：库存现金

X 追问

2019-11-12 09:41

那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？

bamboo老师 解答

2019-11-12 09:42

对方给您单位开具的发票是多少金额？

X 追问

2019-11-12 09:56

没有开发票，单据上写着整单优惠了700

bamboo老师 解答

2019-11-12 10:00

后期会给单位开具发票么

X 追问

2019-11-12 10:02

应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。

bamboo老师 解答

2019-11-12 10:03

那您现在按照实际支付的价格入账就好了

X 追问

2019-11-12 10:04

记账凭证也是这样入吗？

bamboo老师 解答

2019-11-12 10:05

是的 记账凭证也按照实际的付款金额写

X 追问

2019-11-12 10:05

好的，谢谢老师了！

bamboo老师 解答

2019-11-12 10:06

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快