上个月专票纸质作废了，电脑端忘记了，这个月准备红冲。现在申报表怎么填？麻烦老师看下能不能再不开票收入填负的？还是说就按税局带出的数据，不做调整，先交税在申请退税？

艳 追问

2019-11-12 14:06

实际销售额就是47712.39。因为那张作废的纸质票有误，但是电脑端忘记操作作废了，我又重新开了，现在系统带出来的是95424.78。我是不是需要填个-47712.39给更正下，这个负的是填不开票收入那还是填纳税调整那里？

玲老师 解答

2019-11-12 14:17

就是因为你电脑里没作废，所以才按照实际的销售额纳税。

玲老师 解答

2019-11-12 14:17

你又重新开的发票是哪个月开的？

艳 追问

2019-11-12 14:31

上个月打出来时候发现有误，直接就作废，当时重新开了，就是电脑里没有作废

艳 追问

2019-11-12 14:33

麻烦老师说下具体怎么填申报表

玲老师 解答

2019-11-12 14:35

你电脑里没作废就等于没有作废，因为你电脑的数据是传到税务局的数据，所以按照你电脑里的数据来申报纳税。

艳 追问

2019-11-12 14:38

那我要交税了，这个月红冲的话，交的税额要再走退税？

玲老师 解答

2019-11-12 14:39

你哪个月开的红字发票 就冲哪个月的收入  再开蓝字发票 正负 相加不用交税

艳 追问

2019-11-12 14:42

蓝字票上个月已经开了，这个月要红冲那个需要作废的，但是这个月另外的收入没有上个月多，会显示税额负的

玲老师 解答

2019-11-12 14:46

你这个月没有收入时先不要开红字发票 不然报表你填写不上去 申报不了 有收入时再开红字发票  如果多交了税可以申请 退税

艳 追问

2019-11-12 14:59

红字发票不开，怎么说我们多交税呢？拿着作废的纸质发票去大厅吗？

玲老师 解答

2019-11-12 15:04

我是你开红字发票的情况下 你不开红字发票那就是应该交税了