之前营业税那会，没人管，所以公司账户随便转钱了，但是人家会计接手时，说去打印之前的单子也是一大堆，捋不清，就直接把账户余额做了长期应付款

米兔 追问

2019-11-12 15:54

外账，老师，这种情况怎么处理了，怎么做会计分录了

郭老师 解答

2019-11-12 15:56

接着之前的乱账继续往下做
遇到之前的业务看下之前怎么做的，红冲然后做正确的

米兔 追问

2019-11-12 16:06

之前的乱账一直在其他应付款挂着，现在都挂900多万其他应付款了，怎么做会计分录证明这些钱已经都还清了，附件还要哪些才能证明这些钱还完了，做个什么样的会计分录能把其他应付款冲平

郭老师 解答

2019-11-12 16:08

其他应付款之前的明细又吗
没有的借其他应付款贷利润分配

米兔 追问

2019-11-12 16:15

之前的单子没有，如果其他应付款之前挂在借方的，现在做借：利润分配   贷：其他应付款；其他应付款挂在贷方的，借：其他应付款  贷：利润分配，是这样吗？老师

郭老师 解答

2019-11-12 16:20

你好，可以这么理解的，

米兔 追问

2019-11-12 16:25

老师，这么做，凭证后面不要附什么资料吗

郭老师 解答

2019-11-12 16:27

不需要的
自己写说明就可以的

米兔 追问

2019-11-12 16:31

好的，太感谢老师

郭老师 解答

2019-11-12 17:06

不用客气的，