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送心意

月月老师

职称： 中级会计师

2019-11-12 16:28

你好
借：销项税额4 万
转出未交增值税 1
贷：进项税额 5
借：应交税金—未交增值税 1
贷：应交税金—增值税（转出未交增值税）1
这样就可以，到未交增值税未贷方余额，才需要缴纳增值税。

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