老师我们2018年的收入没有做账，也没开票，现在补的话，这样做凭证可以吗？有其他需要注意的嘛？

💋、Shirley 追问

2019-11-12 17:13

走以前年度损益调整的话用不用调整其他的啊？我不太会用这个科目，老师，能说的具体些吗？该怎么做完整分录

meizi老师 解答

2019-11-12 17:18

你好  你们的金额是多少  我看是很小的金额 ？

💋、Shirley 追问

2019-11-12 17:22

一共68105，有两笔

meizi老师 解答

2019-11-12 17:24

你好 那你做 借银行存款贷以前年度损益调整 应交税费  借应交税费 -应交增值税 或者应交城建税或者应交企业所得税等贷银行存款      借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 或者城建税等   结转以前年度损益调整到未分配利润

💋、Shirley 追问

2019-11-12 17:25

好的，感谢老师

meizi老师 解答

2019-11-12 17:26

不客气的  只是你们会涉及滞纳金的 延迟申报 以后记得按时申报

💋、Shirley 追问

2019-11-12 17:27

好的老师

meizi老师 解答

2019-11-12 17:27

希望能帮到你 满意请给予评价