送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-12 18:17

一般纳税人吗
你可以考虑你的税负的

赵利伟 追问

2019-11-12 18:21

对的郭老师,外账的销售金额,真不知道怎么加点,到现在还没有报税里,呜呜

赵利伟 追问

2019-11-12 18:21

税负已经规划好啦,新公司让税负达到0.8

郭老师 解答

2019-11-12 18:21

你可以看下你们交增值税差不多交多少,你主营业务是啥

赵利伟 追问

2019-11-12 18:23

但是这个销售金额加多少点怎么和税负联系呢?

郭老师 解答

2019-11-12 18:26

增值税如果三个点
你在这个基数上额外收3%

赵利伟 追问

2019-11-12 18:26

10月份是我们第一次转成一般纳税人,10月份我们交税2257元,销售收入是329044元,税负是百分之0.68

赵利伟 追问

2019-11-12 18:27

老师,这句话没明白什么意思

郭老师 解答

2019-11-12 18:39

你们这个税负不低
所得税的在算下

赵利伟 追问

2019-11-12 18:42

老师,所得税的税负就是交的总的所得税额除以总的销售收入吗?

郭老师 解答

2019-11-12 18:44

你好,是这么来算的,

赵利伟 追问

2019-11-12 18:47

老师,我们7-9月是小规模纳税人,也照样考虑这段时间的税负是吧

郭老师 解答

2019-11-12 18:49

不考虑的
小规模按实际交的来算
增值税不是3就是5

赵利伟 追问

2019-11-12 18:51

老师,小规模的我们没有交企业所得税,因为赔钱所以没有交,那么赔的钱可以结转到一般纳税人这个月吗

郭老师 解答

2019-11-12 18:54

查帐征收的可以的,

赵利伟 追问

2019-11-12 19:39

老师,上面那个公式是最后一个企业所得税税负计算的方法,帮忙看看算的对吗

郭老师 解答

2019-11-12 19:40

你要算某个的产品的,建议你按税务局的税负要求来
不要减去之前的亏损的
比如规定的你们行业2%你就按这个

赵利伟 追问

2019-11-12 19:41

这个企业所得税的税负可以吗老师

郭老师 解答

2019-11-12 19:41

你实际算税负的话可以的,应在你第一个问题里面不合适

赵利伟 追问

2019-11-12 19:46

老师, 所以说销售的金额加多少点,就看增值税的税负和企业所得税的税负不低于行业标准就可以了,这样理解对吗?

郭老师 解答

2019-11-12 19:48

还有附加税的
如果你们进项专票没有的话加的要多的

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