老师好，公司今年一月份转的一般纳税人，10月份的利润表月报申报的时候让报年报利润表，去年公司还是小规模纳税人报的是季报，我现在报利润表年报填写上年金额的时候应该看18年三季度的四季度的本年累计数呢？

@～音符 追问

2019-11-12 19:40

因为上年公司还是小规模纳税人，财务报表都是按季度申报，所以就没有10月份的利润表，怎么办

邹老师 解答

2019-11-12 19:40

你好，你需要看你财务软件的利润表，而不是看税局报送的报表

@～音符 追问

2019-11-12 19:42

我是今年7月份才接手的，以前会计做的是手工帐，只有季度财务报表

邹老师 解答

2019-11-12 19:43

你好，这个就是你单位之前会计没有按月出具利润表造成的了

@～音符 追问

2019-11-12 19:43

那现在该怎么办

邹老师 解答

2019-11-12 19:46

你好，补做去年10月份的报表数据

@～音符 追问

2019-11-12 19:47

怎么做

邹老师 解答

2019-11-12 19:48

你好，根据去年9月份的报表数据，结合10月份业务发生情况做分录，然后出具报表就是了

@～音符 追问

2019-11-12 19:50

就看三季度的利润表行吗

邹老师 解答

2019-11-12 19:51

你好，不可以，这样的数据是不准确的

@～音符 追问

2019-11-12 20:03

我的意思是说没有9月份的月报，用7到9月份的季度利润表，把10月份发生的业务做分录然后变成报表可以吗

邹老师 解答

2019-11-12 20:04

你好，可以这样处理

@～音符 追问

2019-11-12 20:04

谢谢老师

邹老师 解答

2019-11-12 20:05

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢