老师，刚成立的一般纳税人公司，金税盘开电子发票480，这个听说480全部可以全部用来抵税是不是，地税的话分录怎么写，怎么认证

力量 追问

2019-11-13 09:24

不认证是不是申报税时自己往进项税表填写

邹老师 解答

2019-11-13 09:26

你好，这个不是填写在进项税额明细表，而是填写在附表四减免增值税情况明细表

力量 追问

2019-11-13 15:11

刚填了附表4，填在本期发生额上面，但是怎么没有提取到主表上面

邹老师 解答

2019-11-13 15:12

你好，那你有在附表4的本期实际抵减税额填写数据吗？

力量 追问

2019-11-13 15:14

对

邹老师 解答

2019-11-13 15:15

你好，你当地主表的应纳税减征额是自己填写的，还是根据附表四的数据生成的？

力量 追问

2019-11-13 15:19

不知道，要是自己填，主表应该在哪填

邹老师 解答

2019-11-13 15:21

你好，在主表的 应纳税减征额栏次填写

力量 追问

2019-11-13 15:31

在附表4本期发生额和本期实际抵减税额填了480主表提取出来了，但是我是新公司没有销项全是进项，480加进项税额50000，主表应纳税额合计是不是应该是50480

邹老师 解答

2019-11-13 15:32

你好，这种情况不需要在附表的本期实际抵减税额栏次填写480，而是按0填写，期末余额480