有一个学校给我们打了一笔款13.3万，我也开了发票了，但是这个笔款要拿出10万来给另一个公司，是跟这个学校合作的公司，因为这个公司开不了发票，所以从我们这走一下款，这10块钱现在该怎么拿出来呢

答疑佘老师 追问

2019-11-13 13:39

付出去怎么是营业外收入呢？

朴老师 解答

2019-11-13 13:42

写错了，是营业外支出，不好意思哦

答疑佘老师 追问

2019-11-13 13:43

现在是这样，这10块钱要想出去就那么几个方法：1，直接对公转账，需要对方给我们开发票，但是他们没发开，所以不行。2，走报销，需要有费用发票，而且一次不能报销太多金额，报销人还必须要是公司员工。3，走劳务费，需要代扣代缴个税。这个思路对吗？还有其他方法吗？

朴老师 解答

2019-11-13 13:50

只有这三种方法，其他的没有发票的话都需要做营业外支出的

答疑佘老师 追问

2019-11-13 13:58

营业外支出这么大数额不行呀，税务会问的

朴老师 解答

2019-11-13 13:59

所以你后面两个是可以的

答疑佘老师 追问

2019-11-14 10:38

老师我早上突然想到一个方法不知可行吗，就是签一个租赁协议，让对方去税务局代开发票，这样也可以把那10万块钱拿出来吧？无论是租车还是租房，这样是不是 也可以？这种租赁的代开发票税点是多少呀

朴老师 解答

2019-11-14 10:46

那你要按照发票做账，开租赁发票也是要交税的，个人代开的话税点也是很高的

答疑佘老师 追问

2019-11-14 11:11

发票就是让对方去税务局代开呗，税点是3吗

朴老师 解答

2019-11-14 11:17

增值税是三个点，附加税是增值税的12%，然后个人的话还有个人所得税，这个税率要看当地税局的税率了

答疑佘老师 追问

2019-11-14 11:25

那我们公司如果跟他签租赁协议，他需要交增值税、附加税、个人所得税

朴老师 解答

2019-11-14 11:31

对的哦，就是这几个税种