老师，我现在在录科目余额表，科目余额表中的以前年度损益调整，在小企业会计准则我应该录在哪里呢，请老师指导下

且听风吟 追问

2019-11-13 14:21

我也是输入的未分配利润下面，我是把借方累计和贷方累计同时输的，还是一直不平，这个是要怎么输呢？

maize老师 解答

2019-11-13 14:24

不是借贷都输入啊，你先不管这个，你别的都输入进去，之后不平都填写这个下面吧

且听风吟 追问

2019-11-13 14:34

老师，试算是平衡了，但是显示本年利润存在差额，这个是正常的吗？

maize老师 解答

2019-11-13 14:38

小准则没有以前年度损益调整啊 ，，，。你咋设置这个啊

maize老师 解答

2019-11-13 14:39

还有这个科目没有余额啊，最后月末是需要结转到未分配利润下面。你还设置这个二级科目干啥

且听风吟 追问

2019-11-13 14:44

老师，我去掉这个二级科目，输在未分配利润下面，也是显示本年利润存在差额，那这个要怎么办呢

maize老师 解答

2019-11-13 14:50

你之前那个期末是平的么？不是吧？

maize老师 解答

2019-11-13 14:50

你以前年度损益调整那个对应科目做啥，

maize老师 解答

2019-11-13 14:54

你要是做借以前年度损益调整 贷应付账款，那现在调增的应付账款年初数,调减未分配利润年初数。