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娜时花开
于2018-05-04 09:32 发布 3741次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-04 09:34
这个里面没有以前年度损益调整科目,可以增加一级核算科目处理
娜时花开 追问
2018-05-04 09:36
可以直接添加自己去吧?
江老师 解答
2018-05-04 09:37
可以自己添加一级科目处理
2018-05-04 09:51
那老师我上月做了一笔调整17年的房租摊销费,借:以前年度损益调整 贷:预付 结转损益:借:以前年度损益调整 负数 贷:利润分配-应付利润 负数 是金蝶自动结转的。没通过利润分配-未分配利润 转,老师这样结转对不对的?
2018-05-04 10:34
这个是需要通过利润分配——未分配利润进行结转的
2018-05-04 11:16
要应该这么转?分录记:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整吗?
2018-05-04 11:33
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-05-04 12:54
谢谢,老师
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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