送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-04 09:34

这个里面没有以前年度损益调整科目,可以增加一级核算科目处理

娜时花开 追问

2018-05-04 09:36

可以直接添加自己去吧?

江老师 解答

2018-05-04 09:37

可以自己添加一级科目处理

娜时花开 追问

2018-05-04 09:51

那老师我上月做了一笔调整17年的房租摊销费,借:以前年度损益调整  贷:预付   结转损益:借:以前年度损益调整  负数  贷:利润分配-应付利润 负数  是金蝶自动结转的。没通过利润分配-未分配利润 转,老师这样结转对不对的?

江老师 解答

2018-05-04 10:34

这个是需要通过利润分配——未分配利润进行结转的

娜时花开 追问

2018-05-04 11:16

要应该这么转?分录记:借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整吗?

江老师 解答

2018-05-04 11:33

借:利润分配-未分配利润  
贷:以前年度损益调整

娜时花开 追问

2018-05-04 12:54

谢谢,老师

江老师 解答

2018-05-04 12:54

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