送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-14 10:41

你好同学,由外单位承担的罚款应该计入其他应收款。

张文华 追问

2019-11-14 10:43

他这个分录是上个月做的。我这个月收到发票了,怎么冲账

窦老师 解答

2019-11-14 10:43

能麻烦重新拍张照片吗?闪光灯正好把分录挡住了,看不清楚。

张文华 追问

2019-11-14 10:52

窦老师 解答

2019-11-14 10:55

你好同学,截图的分录可能会导致银行存款盘盈5000元,调整分录如下:
借:银行存款  5000
   贷:营业外支出  5000
这样应该就平了。

张文华 追问

2019-11-14 11:44

调整后,我拿到发票了该怎么账务处理

窦老师 解答

2019-11-14 12:16

可以附到其他应收款凭证后,也可以把原来的凭证冲掉,重新做一个凭证,附上发票就可以。

张文华 追问

2019-11-14 12:29

重新做一个凭证怎么做

窦老师 解答

2019-11-14 13:09

把原来的红冲掉,然后
借:营业外支出 5000
     贷:银行存款  5000

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