老师，我的未分配利润期末不等于净利润减去年初，差额正好是财务利息收入的金额，我应该怎么调？

窗前月明 追问

2019-11-14 14:27

我一开始做的财务贷方，后来我调到借方红字，到现在还是不对

maize老师 解答

2019-11-14 14:33

你调借方需要重新结转损益，你删除重新结转么

窗前月明 追问

2019-11-14 14:35

我是重新结转的

maize老师 解答

2019-11-14 14:36

那不应该，你报表点重算么，

maize老师 解答

2019-11-14 14:36

一般这样重新弄就会平，根据之前学员反馈

窗前月明 追问

2019-11-14 14:37

是的，

maize老师 解答

2019-11-14 14:39

差额还是你做财务费用这个差额么，你做借方负数和贷方都是一样财务报表有问题么？

窗前月明 追问

2019-11-14 14:45

对吧，按道理是不一样的，我来问问安装软件的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-11-14 14:48

是的，一般这样做贷方不行改借方，那重算那就平了

窗前月明 追问

2019-11-14 14:58

老师，那公司与公司之间的往来必须要收据吗？可不可以只有银行转账不开收据作为依据做账？

maize老师 解答

2019-11-14 14:59

可以，直接根据银行回单做账就可以