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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-14 14:37

在增值税附表四填列加计扣除的情况

小娟 追问

2019-11-14 14:53

那怎么填呢，比如本期进项税是1000，加计扣除10%，那就是100，
那本期发生额填的是1100吗？

辜老师 解答

2019-11-14 14:55

认证抵扣的1000，是填在附表二的
加计抵扣的100，填列在附表四

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好，应当是应纳税额=销项税额-（进项税额-不允许抵扣的进项税额）
2017-11-08 16:31:54
你这个是辅导期吗，不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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