老师，我公司向对方拿货，然后我们支付货款比之前挂账的少支付了5毛钱，现在余额表上应付账款就还挂着5毛钱，这5毛钱怎么冲掉呢

小虾 追问

2019-11-14 17:58

好的老师

小虾 追问

2019-11-14 17:59

老师，那个未开票收入要怎么做账啊 ，她这个货款打进了公户，但是没有开票 ，我挂了应收账款

bamboo老师 解答

2019-11-14 18:01

后期会开具发票么

小虾 追问

2019-11-14 18:05

不会

bamboo老师 解答

2019-11-14 18:15

那跟开票一样的写分录
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

小虾 追问

2019-11-14 18:29

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-14 18:30

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快