老师，你好，我公司是小规模建筑公司，别人用我们的资质开了一份56000元的工程技术咨询发票，我们应该怎样收取管理费和税款，成本这块怎么做呢

洛洛老师

职称：中级会计师

2019-11-15 08:16

同学，咨询是6%的服务，56000/1.09*0.09*0.12的金额是增值税和附加税，企业所得税的话因为你没有成本不好说这就要看你们以往的惯例收取，管理费也是企业自主选择像我们通常是3%，但是这个是比较低的也有收10%的，这都要看你们跟对方的合作密切否来决定。

杨娟追问

2019-11-15 08:54

老师，我们是小规模，我按56000/1.03*0.03计算收取增值税，还有附税

洛洛老师解答

2019-11-15 09:51

同学，小规模是这样的。

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