职工薪酬贷方有余额，是不是可以十月份少计提0.14

maize老师 解答

2019-11-15 08:25

方表示是少计提啊，你下次多计提点

阡陌红尘。 追问

2019-11-15 08:29

那在10月31计提工资那多计提014.可以吧？怎么还有0.11，最后0.14是累计下来的余额吗？多计提得是0.14这个金额吗？

maize老师 解答

2019-11-15 08:38

负数表示是少计提，你看下面这个图，应付职工薪酬 贷方 负数，那就是借方  那表示发的多，少计提

阡陌红尘。 追问

2019-11-15 08:42

那上边还有-0.11不用调整吗，0.14也不是累计下来的余额啊

阡陌红尘。 追问

2019-11-15 08:43

老师，我就在上边表里10月末计提工资借方多计提0.14，下个月支付时是不是就可以平了？

maize老师 解答

2019-11-15 08:45

不调了，你看你再发工资看下余额，那个最后那个发完工资之后不能是负数，老师，我就在上边表里10月末计提工资借方多计提0.14，下个月支付时是不是就可以平了？ 是的，那需要看你们下次发工资不是和这个是一样的，

阡陌红尘。 追问

2019-11-15 08:48

那这个0.14余额也不是累计下来的数啊，上边有0.11，最后就出现0.14了，不明白是怎么回事？

maize老师 解答

2019-11-15 08:56

你看那个6月计提和7月发的，这个是有0.03那个差额，0.11那是你之前那个问题，截图上面没有

阡陌红尘。 追问

2019-11-15 12:46

嗯，0.13的差额以前补计提过。那我就在十月末应付职工薪酬贷方多计提0.14，下个月就没有余额了吧

maize老师 解答

2019-11-15 13:13

是的，要是你后续发这个就是这个计提话，那这个发完之后应该是没有差额