老师好，我们医疗器械一般纳税人制造业，这专票我们梦抵扣增值税吗？可以抵扣什么

太阳花～上课 追问

2019-11-15 10:57

老板家里用的

太阳花～上课 追问

2019-11-15 10:57

开头发票开的公司

bamboo老师 解答

2019-11-15 11:00

这种的话那不能抵扣进项税额 入账的话 也只好入福利费 还要申报个人所得税

太阳花～上课 追问

2019-11-15 11:09

可以作为赠品给客户或者招待费吗，这样就可以抵扣所得税了

太阳花～上课 追问

2019-11-15 11:09

因为发票时公司名开的，看不出谁用的

bamboo老师 解答

2019-11-15 11:12

给客户的话也要申报个人所得税啊  进项不能抵扣  业务招待费也有扣除标准

太阳花～上课 追问

2019-11-15 11:22

那这样的专票我如何处理程序？谢谢

bamboo老师 解答

2019-11-15 11:22

那您想计入福利费还是业务招待费

太阳花～上课 追问

2019-11-15 11:27

不懂啊才问老师，这专票滞留不管了还是？

bamboo老师 解答

2019-11-15 11:28

正规的是不应该入帐  不管这个票 不是单位实际发生的
如果您老板实在要入账的话  那就在勾选平台做发票勾选不抵扣 然后计入福利费或者业务招待费

太阳花～上课 追问

2019-11-15 11:34

勾选了自然就抵扣了啊怎么可以不抵扣自动生成的，不勾选又滞留了，如何是好啊郁闷

bamboo老师 解答

2019-11-15 11:36

现在平台有发票勾选不抵扣的功能啊