对方给我发的货，货的单价给高了，最后合计应付账款948954元，现在我们对账金额941613元，差价是7341元，这个差价怎么做

王琳 追问

2019-11-15 12:55

没开票

邹老师 解答

2019-11-15 12:56

你好，那应当按941613的金额做购进分录处理

王琳 追问

2019-11-15 12:56

就是自己厂里的货给门店销售，为了把账分开，看看门店的利润。

邹老师 解答

2019-11-15 12:57

你好，那应当按941613的金额做购进分录处理

王琳 追问

2019-11-15 12:58

就是把这个差价怎么调平

邹老师 解答

2019-11-15 12:59

你好，那应当按941613的金额做购进分录处理，这样就不存在差价啊
因为购进实际价款是941613，而不是 948954

王琳 追问

2019-11-15 13:00

因为货是分批来的，都记在应付账款里，是从10.1到11.14日的应付合计

王琳 追问

2019-11-15 13:01

我们用的是管家婆软件

邹老师 解答

2019-11-15 13:02

你好，那需要对之前多入账的金额做这个调整分录
借；应付账款7341，贷；库存商品  7341