老师帮我看看，第一图是前面会计的本年利润手工帐，第二图为她2018年10月期初建账本年利润录入数据，我认为他的期初数据是错的，第三是我自己填的，老师看看谁填的对

娟 追问

2019-11-15 16:03

那最后一图，我填的，那样填对吗，她2017年底没结转本年利润

郭老师 解答

2019-11-15 16:05

对的，可以
你18年年末一块结转

娟 追问

2019-11-15 16:05

老师现在我认为她本年利润的期初数据就不对，我最后一幅图那样填对吗，

郭老师 解答

2019-11-15 16:09

他的年初数据不对，期初余额对的
贷方负数不就是借方吗

娟 追问

2019-11-15 16:16

我不太明白，麻烦老师填一下，那个地方该填哪个数据

娟 追问

2019-11-15 16:17

2018年他也没接转，我只有到2019年底才能结转

郭老师 解答

2019-11-15 16:19

你好了那个数据？
你们两填写的一样不是吗

娟 追问

2019-11-15 16:35

图一，图二为前面会计的本年利润科目的手工帐和2018年10月建账录入本年利润的期初数据，他的录入没有2017年本年利润的年初余额，我想知道年初余额那里是不是该填2017年底，2018年初的数字1131951.06，本年利润本年累计借方和累计贷方数他填的对的，现在在期初余额那里是不是该填贷方_1142884.47才能结转到2018年建账未分配利润额为贷方余额1142884.47

郭老师 解答

2019-11-15 16:37

你好，年初数录入一七年余额。

郭老师 解答

2019-11-15 16:37

期初录入十月末余额。

娟 追问

2019-11-15 16:44

正确的是建账时本年利润2019年9月底为借方1142884 .47他在建账时结转本年利润到未分配利润是不是姐本年利润_未分配利润1142884.47贷本年利润1142884.47，但老师看看他的期初建账数据，本年利润那根本没体现出借方本年利润1142884.47这个数，我想问老师的问题是期初为本年利润贷－1142884.47本年累计借方21971644.94本年累计贷方21960711.53，年初余额填1131951.06这样填才是对的，我说的对不对老师

郭老师 解答

2019-11-15 16:44

期初不需要做分录
只录入期初余额就可以

郭老师 解答

2019-11-15 16:45

你在19年年末结转到利润分配

娟 追问

2019-11-15 17:05

她2018年10月建账，如果老师认为我说的填的数据正确，她的本年利润2018年为借方余额1142884.47才能有本年利润未分配利润借方1142884.47，所以我现在求证老师她建账本年利润那期初应该填2018年9月底本年利润借方余额数字1142884.47年初那填2017年底2018年初的数字1131951.06

娟 追问

2019-11-15 17:06

她2017年底本年利润没接转，2018年10月要建账才结转的本年利润

郭老师 解答

2019-11-15 17:12

他的期初也填写的对，只不过是贷方负数，不就是借方余额。他的年初数不对。

娟 追问

2019-11-15 17:21

她本年利润期初没填数据呀，哪填对了，年初应该是11331951.06他填的借减贷的余额10933.41

郭老师 解答

2019-11-15 17:30

不对，我看错了，那是利润分配的，他放到利润分配直接结转了
那他的年初数据和起初都不对
按你写的那个做