老师，比方说应收客人10063,然而63尾款不收了，算优惠，这63怎么入凭证，供应商了，又怎么入凭证？

老师，比方说应收客人10063,然而63尾款不收了，算优惠，这63怎么入凭证，供应商了，又怎么入凭证？

答： 你好 销售方，借；银行存款 10000，销售费用 63，贷；主营业务收入，应交税费 购买方，借；原材料 等科目 贷；银行存款等科目 10000，营业外收入63

请问一个客户，既是供应商，也是客户，应收应付可以对冲吗？凭证要怎么做？要附哪些原始凭证

答： 可以的，借应付帐款贷应收账款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

看看这个凭证对吗？曲用安是我们的供应商

答： 我用的管家婆软件，这样做帐是应付增加？