#提问#之前一直未收到房租发票，所以房租一直没做，现在已经到了交下个季度房租的时候了，请问之前的房租费用怎么补做呀？还有之前电费的收据也有张做掉了，请问怎么补做呀？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-11-17 11:09

那后续会取得发票么，之前没有做，一次全部做费用就可以，管理费用租赁费，贷其他应付款，借其他应付款贷银行

经查证是匿名用户追问

2019-11-17 11:20

比如：8-10月份的房租已经在8月份交了，但是之前因为未取得相应的凭证一直未做账，现在，到了交11-1月的房租时候了，先将之前的房租直接借管理费用，代银行/库现，后面11-1的房租，先做借待摊费用，贷银行/库现，再摊销，做借管费，贷待摊费用吗？

maize老师解答

2019-11-17 11:23

可以的，前面没有做一次做费用就可以，后续这个摊销可以，

经查证是匿名用户追问

2019-11-17 11:48

好的，谢谢

精选问题

请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过问

借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目）答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问问

销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样上面写了销售出去不收税钱，按差额答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

一般纳税人，是一般纳税人答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪问

公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有：增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加，税率依当地规定。答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元差价总额：3100-2666.8=433.2 元扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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