先付钱，后开票，无票做账，空调安装费 会计分录怎么做？

雪莉shirly 追问

2019-11-18 12:29

是后来会补开票给我们

meizi老师 解答

2019-11-18 12:30

你好      你们是需要安装的空调 你之前计入了在建工程了吗

雪莉shirly 追问

2019-11-18 12:33

不是我们公司安装空调，是我们公司给另一家公司安装加维护空调，中间又承包给另一家公司帮助我们公司去安装，我们公司做维护

meizi老师 解答

2019-11-18 12:34

你好这样的话 你做暂估成本 到时冲暂估

雪莉shirly 追问

2019-11-18 12:37

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-11-18 12:38

不客气的 帮到你就好

雪莉shirly 追问

2019-11-18 12:41

老师，可以把暂估成本的分录写给我吗？谢谢啦

meizi老师 解答

2019-11-18 12:42

你好 是你们主营范围的话 你做 借主营业务成本-维护费贷银行存款  如果不是主营 你做借其他业务成本--维护费

雪莉shirly 追问

2019-11-18 12:45

是主营业务，红字冲销后，发票到后，分录怎么做呢？

meizi老师 解答

2019-11-18 12:46

你好  按实际做一样的分录 如果你是次月就可以拿到 能确定的 到时直接把发票附凭证后面就行了 就不用单独冲了

雪莉shirly 追问

2019-11-18 12:48

哦，好的 ，明白了，谢谢

meizi老师 解答

2019-11-18 12:48

不客气 帮到你就好 满意请给予评价