累计折旧凭证需要附上折旧明细表吗？为什么有些固定资产当月没有折旧？

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-18 13:37

嗯，是点击生成折旧，凭证自动生成了。

玲老师 解答

2019-11-18 13:48

你这样操作，然后这个折旧没有金额是这样吗？

玲老师 解答

2019-11-18 13:49

如果是这样可能是软件的问题，你找软件售后帮你看一下。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-18 13:51

是的，本月就没有了，上个月还有折旧的。是不是跟预计残值有关系？现在我要做什么处理呢？

玲老师 解答

2019-11-18 13:54

你先找软件 售后帮你看看是不是软件 的原因

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-18 14:04

不是，说是预计进残值，折旧计提已经完成了。那下一步应该做什么？

玲老师 解答

2019-11-18 14:09

计提完折旧就不用管了 处置时再做账

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-18 14:11

什么时候做处置呢？处置是指清理的意思吗？

玲老师 解答

2019-11-18 14:16

1老板定 2可以是销售了 也可以是报废的

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-18 14:18

如果报废应该怎么做分录？

玲老师 解答

2019-11-18 14:19

固定资产处置:
借:固定资产清理  累计折旧  固定资产减值准备  贷:固定资产
销售变价：
借:银行存款   贷:固定资产清理   应交税费一  应交增值税(销项税额) 

结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理   贷:营业外收入 
清理亏损时
借: 营业外支出  贷:固定资产清理

浙江长衢-陌荷 追问

2019-11-18 14:21

如果是报废，金额是写固定资产的预计净残值吗

玲老师 解答

2019-11-18 14:30

固定资产处置:
借:固定资产清理  累计折旧  固定资产减值准备  贷:固定资产
销售变价：
借:银行存款   贷:固定资产清理   应交税费一  应交增值税(销项税额) 

结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理   贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益  贷:固定资产清理